Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа Котельники за 2016 год

Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2016 год выполнены (по расходам) на 84,7 %.

Всего расходов по муниципальным программам:

плановое значение – 1227,1 млн. рублей

исполнено по финансированию –  1 039,92 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 года на 100% по расходам по итогам 2016 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

- Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;

- по муниципальной программе «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы» по подпрограммам: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 2014-2018 годы " и «Молодое поколение городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Безопасность городского округа Котельники Московской области 2014-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы.

В неполном объеме исполнены по расходам по итогам 2016 года следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» - 54,79%;

- Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»- 92,8%;

- Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 90,96%;

- Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 58,30%;

- Муниципальная программа "Развитие имущественно – земельных отношений  в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы" – 24,15%;

- Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы – 94,27%;

- Муниципальная программа "Развитие жилищно - коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»  - 76,45%;

- Муниципальная программа «Предпринимательство  городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы -76,9%;

- Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы – 97,6%;

- Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы – 75,7%;

- Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 82,43%.

Муниципальная программа "Энергосбережение повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области» на 2015-2019 – 0%. 

По муниципальной программе "Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы – финансирование программы на 2016 год предусмотрено не было.

Муниципальные программы, по которым не в полном объеме прошло финансирование расходов:

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»: план - 11,6 млн. руб., фактически профинансировано 6,4 млн. руб., процент исполнения по расходам - 54,8 %, в том числе:

- муниципальный бюджет исполнен на 100%, 

- по бюджету Московской области процент исполнения по расходам - 51,5%.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Образование городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»: план 486 885 тыс. руб., фактически профинансировано - 452 013 тыс. руб., исполнение по расходам – 92,8%.

Название подпрограммы	Исполнение по расходам	План, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.
1 Подпрограмма "Дошкольное образование"	90,29%	306608,4	276839,5
2 Подпрограмма "Общее образование"	97,23%	180167	175173,8
3 Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	0,00%	110	0

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»: план – 27 518 тыс. руб., фактически профинансировано – 25 030,3 тыс. руб., исполнение по расходам - 90,96%.

Название подпрограммы	Исполнение по расходам	План, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.
1 - Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»	88,15%	20311	17903,36
2 - Подпрограмма "Доступная среда"	91,26%	916	836,0
3 - Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Котельники Московской области"	99,99%	6291	6290,5

Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплатамероприятий в неполном объеме.

Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы: план – 246 353,5 тыс. руб., фактически профинансировано – 143 627,2 тыс. руб., исполнение по расходам - 58,30%.

Название подпрограммы	Исполнение по расходам	План, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.
1 - Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы "	20,92%	129720	27136,9
2 - Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 2014-2018 годы "	99,88%	116308,5	116165,5
3 - Подпрограмма «Молодое поколение городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»	100,00%	325	325

Основной объем строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по мероприятию муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы перенесён на 2017 год. Оплата по данному мероприятию в 2016 году была произведена по акту выполненных работ.

Муниципальная программа "Развитие имущественно – земельных отношений  в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы: план - 331 тыс. руб., фактически профинансировано –.80 тыс. руб., исполнение по расходам - 24,15%.

По Мероприятию 3. «Выполнение работ по изменению (установлению) вида разрешенного использования земельных участков. Выполнение кадастровых работ под объектами недвижимости, находящимися на балансе муниципальных учреждений работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности городского округа Котельники, на которые не зарегистрировано» муниципальной программы "Развитие имущественно – земельных отношений  в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы", запланированное на 2016 год  в объеме 250 тыс. руб.  - Подписано два  договора: на 70 тыс. руб. и 180 тыс. руб. Однако, в виду ненадлежащего исполнения договоров, администрацией подана претензия. 

Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы»: план – 17 954, тыс. руб., фактически профинансировано –.16 926,2 тыс. руб., исполнение по расходам 94,3%.

Название подпрограммы	Исполнение по расходам	План, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.
01 -Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Котельники Московской области " на 2014-2024 годы	99,98%	771,3	771,2
02 - Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"	94,02%	17183	16155,3

Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»: план – 115 375,4 тыс. руб., фактически профинансировано – 88 203,8. руб., исполнение по расходам- 76,45%.

Название подпрограммы	Исполнение по расходам	План, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.
1 - Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области"	94,21%	8 920	8 404
4 - Подпрограмма "Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, развитие систем уличного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд коммунального хозяйства"	53,22%	56 305,4	29 964,4
5- Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	99,37%	50 150	49 835,4

Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

- Муниципальная программа «Предпринимательство  городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы:план - 481 тыс. руб., фактически профинансировано -369,9 тыс. руб., исполнение по расходам 76,9%.

- Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы" - план - 481 тыс. руб., фактически профинансировано -369,9 тыс. руб., исполнение по расходам 76,9%. Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной подпрограммы"Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы" реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

- Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление" на 2015-2019 годы: план – 154 251 тыс. руб., фактически профинансировано - 150 601,8 тыс. руб., исполнение по расходам 97,6%. 

Название подпрограммы	Исполнение по расходам	План, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.
1 - Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	99,5%	21 849	21743,7
2 - Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма администрации городского округа Котельники Московской области"	97,30%	123405	120071,3
3 - Подпрограмма «Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области" на 2015-2019 годы	96,34%	4318	4160,1
4 - Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности  процессов управления в городском округе Котельники Московской области"	98,59%	3712	3659,7
5 - Подпрограмма «Развитие архивного дела»	100,00%	967	967

- Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы. план - 21 512тыс. руб., фактически профинансировано -16 281,8 тыс. руб., исполнение по расходам 75,7%. Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной программы реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

- Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - план – 21 646 тыс. руб., фактически профинансировано – 17 844 тыс. руб., исполнение по расходам 82,4%. 

Название подпрограммы	Исполнение по расходам	План, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.
1 - Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	85,66%	694	594,5
2 - Подпрограмма «Дороги городского округа Котельники Московской области»	99,99%	14319	14318,5
3- Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»	44,19%	6633	2930,9

Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной программы реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

По муниципальной программе "Энергосбережение повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области» на 2015-2019 годы мероприятия реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

В целом, большинство показателеймуниципальным программам достигли плановыхзначений на 90-100%.

Приоритетные показатели муниципальных программ 1 и 2 группы, не достигшие 90% плановыхзначений.

«Доля детей, занимающихся во вторую (третью) смену в муниципальных  образовательных учреждениях, в общей численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»:план 8%, факт 18,76%, показатель выполнен на 42,6%. – Исполнение показателя будет достигнуто при строительстве пристроек к существующим школам и строительстве новых школ, запланированных на 2017-2020 годы.

«Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет» (финансирование в пределах средств бюджета муниципального образования) план 76%, факт 41,13%. Фактически показатель исполнен в полном объеме. В виду изменения методики расчета, показатель выполнен на 54,1%. 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере культуры и спорта»  - план 41%, факт 33,38%, Показатель выполнен на 81,4%. –Невыполнение связано с изменением в методики расчета показателя. Показатель будет достигнут в 2017 году. 

«Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете»: план 100%, факт 61%, Показатель выполнен на 61%. Невыполнение связано с не завершением процедуры выдачи земельных участков многодетным семьям. Постановления находятся в городском округе Шатура. 

«Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которые не разграничена»: план 22522 тыс. руб., факт 64532 тыс. руб., показатель выполнен на 35%. Ведутся претензионные работы. По должникам в отношении которых вынесены исполнительные листы начато исполнительное производство. 

«Сумма поступлений от продажи  земельных участков»: план 2000 тыс. руб., факт 603 тыс. руб., показатель выполнен на 30,2%. – Продажа земельных участков запланирована на 2017 год.

«Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества» план 1550 тыс. руб., факт 11,5 тыс. руб., достижение 1%. – В течение 2016 года велись работы по приватизации недвижимого имущества. Из-за судебных тяжб и отсутствия платежей достижения показателя перенесено на 2017 год. 

«Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест»: план 23%, факт 0%. Исполнение показателя перенесено на 2017. Запланировано заключение контракта на предоставление видеоизображения на 100 % социальных объектов.

«Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»: план 30%, факт 0%. Ресурсоснабжающая организация получила отказ от выдачи займов, по причине убыточного баланса.

«Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой»: план 100%, факт 42,4%. С ООО "МосОблЕИРЦ" заключен договор с УК «Котельники». Ведутся работы по заключению договоров с другими управляющими организациями города.

«Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» План 100%, Факт  50%. Схемы разработаны. Ведутся работы по устранению замечаний МинЖКХ к схеме водоснабжения и водоотведения.

«Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"**»». План 19ед., факт 2 ед. Показатель выполнен на 10,5% Срыв сроков подрядной организацией.

«Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал»: факт18,27% вместо планового 0%. Показатель будет достигнут в 2017 году. 

«Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал». План 20%, факт  10,82%. Показатель выполнен на 54,1%. Показатель будет достигнут в 2017 году.

«Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Котельники Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов», план 90, факт 0%. Причина - отсутствуют ИС для размещения в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения.

«Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС». План – 80%, факт 60%, показатель выполнен на 75%, из-за частичного финансирования.

«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» План – 65%, факт 34%, показатель выполнен на 52,3%. Предполагается достижение планируемых показателей до 2017 года.

«Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций». План 100%, факт 76%. Актуальная схема размещения рекламных конструкций отправлена в ГУИП на согласование.

«Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года**». План – 10%, факт 4%, показатель выполнен на 40,0%. Население оплачивает проезд "наличным платежом".

«Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам». План – 10 ед., факт 2,72 ед., показатель выполнен на 27,2%. Население оплачивает проезд "наличным платежом" или использует для проезда социальные карты.

«Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования». План – 35400 кв.м., факт 15000 кв.м., показатель выполнен на 42,4%. Автомобильные дороги и искусственныесооружения на них, поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приводились в нормативное состояние без использования Субсидии, а исключительно за счет средств бюджета муниципального образования.