Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа Котельники за 2015 год
Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области
Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2015 год выполнены (по расходам) на 93,12 %.
Всего расходов по программам:
плановое значение – 1 102,52 млн. рублей
исполнено – 1 026,68 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 года исполнение по муниципальным программам городского округа Котельники составило:
− Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» - 83%;
− Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 99%;
− Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»- 90%;
− Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 99%;
− Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы - 73%;
− Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы - 83%.
На 100% по расходам по итогам 2015 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:
− Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;
− Муниципальная программа "Развитие имущественно – земельных отношений в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы";
− Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;
− Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Безопасность городского округа Котельники Московской области 2014-2018 годы»;
− Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;
− Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы;
− Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы;
− Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;
− Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы – финансирование программы на 2015 год предусмотрено не было;
− Муниципальная программа "Энергосбережение повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области» на 2015-2019 годы – финансирование программы на 2015 год предусмотрено не было.
Муниципальные программы, по которым не в полном объеме освоены плановые расходы.
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»: план - 5,77 млн. руб., исполнено 4,77 млн. руб., процент исполнения - 83,0 %, в том числе:
- муниципальный бюджет исполнен на 100%,
- бюджет Московской области исполнен на 82,25%.
Запланированные расходы на реализацию мероприятия «Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так же детей в возрасте до 3-х лет в Московской области» не выполнены на 1,0 млн. руб. (средства бюджета Московской области), за счет уменьшения количества лиц, получающих питание.
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Образование городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»: план - 607,35 млн. руб., факт - 547,10 млн. руб., исполнение - 90%.
Запланированные на 2015 год мероприятия муниципальной программы «Образование городского округа Котельники Московской области на 2014 – 2018 годы» выполнены в полном объеме. В результате проведения торговых процедур по ведению строительно-монтажных работ по строительству МАДОУ образовалась экономия средств бюджета городского округа Котельники Московской области в размере 9,22 млн. рублей.
В связи со снижением фактической численности воспитанников НЧОУ ЦИОиР «Возможность» - 103 обучающихся (план 116 обучающихся) - сложилась экономия средств бюджета Московской области в размере 388,6 тыс. рублей на содержание детей в частных образовательных организациях.
Кроме того, кредиторская задолженность по муниципальному контракту на строительство детского сада на 180 мест с бассейном перенесена на 2016 год в сумме 53 млн. рублей.
Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы»: план - 15,46 млн. руб., факт - 11,28 млн. руб., исполнение 73%.
По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 2014-2018 годы» в рамках мероприятия 1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа» из запланированных 4 квартир было приобретено только 3 квартиры за счет средств бюджета Московской области, а одна квартира выделена муниципалитетом. Экономия средств бюджета Московской области 4,183 млн. руб.
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление" на 2015-2019 годы»:
план - 55,07 млн. руб., факт - 45,74 млн. руб., исполнение 83%.
По подпрограмме 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» финансирование мероприятий исполнено на 53%. При этом, все мероприятия были выполнены в полном объеме, дорожная карта по открытию МФЦ исполнена без нарушения сроков, финансирование мероприятий из бюджета городского округа Котельники выполнено на 100%. МФЦ начал работу 28 декабря 2015 года. Субсидии из бюджета Московской области в объеме 7,46 млн. рублей были перечислены в феврале 2016 года, что позволило закрыть образовавшуюся кредиторскую задолженность по оплате следующих мероприятий:
-«Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-«Оснащение помещений многофункциональных центров предметами мебели и иными предметами бытового назначения»;
-«Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-«Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники».
По подпрограмме 2 "Обеспечивающая подпрограмма администрации городского округа Котельники Московской области" исполнение составило 94%. Все мероприятия выполнены, но при проведении конкурентных процедур получена экономия средств бюджета.
По подпрограмме 3 "Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области" на 2015-2019 годы» исполнение 100%.
По подпрограмме 4 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления в городском округе Котельники Московской области" исполнение составило 98 %. Все мероприятия выполнены, но при проведении конкурентных процедур получена экономия средств.
По подпрограмме 5 "Развитие архивного дела" – 100% выполнение мероприятий.
В целом, показатели муниципальным программам достигли плановых значений до 90-100%.
