Вы здесь

Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа Котельники Московской области за 2018 год

 

Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа Котельники Московской области за 2018 год.

 

На территории городского округа Котельники Московской области на 2018 год разработаны и утверждены 16 муниципальных программ.

№ п/п

Наименование муниципальной программы

1

2

1

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»

2

Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

3

Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

4

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы

5

Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

6

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

7

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

8

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы»

9

Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы

10

Муниципальная программа «Формирование современной городской комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы»

11

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы

12

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы

13

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы»

14

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

15

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы

16

Муниципальная программа «Цифровой городской округ Котельники» на 2018–2022 годы

 

Результаты реализации муниципальных программ, намеченных целей в достижении показателей муниципальных программ на 2018 год приближены к планируемым значениям.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели  реализации программы достигли плановых значений, за исключением показателей:

- «Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников» - план 1 штука, факт – 0 (Начало функционирования пристройки к МБОУ КСОШ № 2 на 300 мест запланировано на 2019 год);

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Формирование современной городской комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Цифровой городской округ Котельники» на 2018–2022 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Всего расходов по муниципальным программам, за счет бюджетов всех уровней, в том числе субсидий из бюджетов Московской области и Федерального бюджета:

плановое значение – 1 568 519,5 (тыс. руб.);

исполнено по финансированию – 1 492 299,9 (тыс. руб.).

Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2018 год выполнены (по расходам) на 95,14%.

 

По состоянию на 01.01.2019 года на 90-100% по расходам по итогам 2018 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 100,5 млн. руб., фактически профинансировано 100,5 млн. руб., процент исполнения по расходам - 100 %.

Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 752,9млн. руб., фактически профинансировано 715,8 млн. руб., процент исполнения по расходам всех источников финансирования - 95,1 %, а именно:

- за счет средств бюджета городского округа Котельники план – 41,9 млн. руб., фактически профинансировано 35,7 млн. руб., процент исполнения по расходам – 85,2%. Не в полном объеме освоены средства на строительство пристройки к Котельниковской средней школе № 2».

Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 127,6 млн. руб., фактически профинансировано 127,6 млн. руб., процент исполнения по расходам - 100 %.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 13,7 млн. руб., фактически профинансировано 13 млн. руб., процент исполнения по расходам - 95 %.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы» план – 24,7 млн. руб., фактически профинансировано 22,7 млн. руб., процент исполнения по расходам - 85,1 %. Не использование резервного фонда.

Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы» план – 17,2 млн. руб., фактически профинансировано 17 млн. руб., процент исполнения по расходам - 99 %.

Муниципальная программа «Формирование современной городской комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» план – 144,1 млн. руб., фактически профинансировано 133,8 млн. руб., процент исполнения по расходам - 93 %.

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы, план – 0,95 млн. руб., фактически профинансировано 0,85 млн. руб., процент исполнения по расходам - 92,8 %.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы план – 255,7 млн. руб., фактически профинансировано 248,9 млн. руб., процент исполнения по расходам - 97,35 %.

Муниципальная программа «Цифровой городской округ Котельники» на 2018–2022 годы план – 43,3 млн. руб., фактически профинансировано 42,7 млн. руб., процент исполнения по расходам - 98,7 %.

 

По состоянию на 01.01.2019 года на 80-90% по расходам по итогам 2018 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы план – 27 млн. руб., фактически профинансировано 22 млн. руб., процент исполнения по расходам - 81,23 %., а именно:

- за счет средств бюджета городского округа Котельники план – 118 тыс. руб., фактически профинансировано 77,6 тыс. руб., процент исполнения по расходам – 65,7%. Сокращение расходов по мероприятию «Расходы за счет субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)».

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 28,1 млн. руб., фактически профинансировано 28,2 млн. руб., процент исполнения по расходам - 82,4 %. Сложилась кредиторская задолженность.

 

Менее 80% исполнены по расходам по итогам 2018 года следующие муниципальные программы:

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» план – 9,1 млн. руб., фактически профинансировано 5,7 млн. руб., процент исполнения по расходам - 62,93 %. Причина невыполнения - снижение контингента и как следствие уменьшение фактической суммы субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так же детей в возрасте до трех лет.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» план – 4,3 млн. руб., фактически профинансировано 1,3 млн. руб., процент исполнения по расходам - 28,3%.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 0,15 млн. руб., фактически профинансировано 0 млн. руб., процент исполнения по расходам - 0.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы план – 0 млн. руб.

 

 

Начальник отдела муниципальных

программ и целевых показателей                                          О.В. Григорьева